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云南广播电视台2016年部门整体支出绩效自评报告

发布时间:2017年09月26日 16:30 作者: 来源:云南广播电视台
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一、  部门基本情况

(一)  部门概况

云南人民广播电台创建于1950年3月4日,云南电视台于1969年10月1日建成开播。2012年8月29日云南人民广播电台与云南电视台合并,组建云南广播电视台,为省委、省政府直属正厅级事业单位。经过几代广播电视工作者的艰苦努力,现已建成具有相当规模和较高水准的集采、编、播为一体的现代化综合性传媒机构,旗下拥有10套广播节目、10个电视频道、1家网络广播电视台、1张报纸、2个网站和1座广播博物馆。节目通过汉语普通话和多种少数民族语、多个国家语言播出,通过卫星、短波、中波、调频、有线网络进行全省、全国及东南亚国家覆盖,是云南省内媒体形态资源最全、影响力最大的现代化综合性广播电视主流媒体。

(二)  部门绩效目标的设立情况

坚持社会效益第一的原则,在确保正确的舆论导向和安全播出的前提下,提高节目质量,提升全台整体的社会影响力和市场竞争力。通过绩效目标的设立和考核,调动职工的工作积极性,推动事业和产业同步发展。绩效目标包括舆论导向、安全播出、收视排名、创收完成率和内部管理五项。

(三)  部门整体收支情况

云南广播电视台财政拨款预算总收入61,525.53万元,财政预算资金到账 57,367.53万元,其中:当年收入57,120.79万元,上年结转收入246.74万元。当年收入中,一般公共预算57,120.79万元(本级财力54,620.79万元,专项收入2,500.00万元)。2016年部门预算总支出57,367.53万元。其中基本支出20.63万元,占总支出的0.04%,项目支出57,346.90万元,占总支出的99.96%。按支出功能科目分类,支出分别为:社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休20.63万元,主要用于离退休人员公用支出20.63万元;文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-电视57,346.90万元,主要用于云南亚广影视传媒中心设备购置经费支出45,701.86万元,高清电视频道建设及运维费8,530.00万元,云南卫视标清(中星6A)卫星转发器租用费支出368.30万元,云南卫视落地覆盖经费支出2,500.00万元,上年结转项目246.74万元。

(四)  部门预算管理制度建设情况

预算管理在财务管理全过程中起着承上启下、规范有序的作用。云南广播电视台实行以目标管理为导向的全面预算管理,财务预算与宣传、经营千赢国际平台预算、资本预算、筹资预算、项目管理预算共同构成了云南广播电视台的全面预算。全面预算管理是单位战略管理的一项重要举措,是单位实现价值最大化、确保持续稳定发展的保证。台务会为预算管理的最高决策机构,台长对预算管理工作负总责。先后出台了《云南广播电视台预算管理制度》、《云南广播电视台财务组织制度》、《云南广播电视台资金审批权限管理办法》、《云南广播电视台采购管理办法》、《云南广播电视台财务管理控制制度》、《云南广播电视台资金管理办法》、《云南广播电视台固定资产管理办法》、《云南广播电视台合同管理办法》等相关预算、财务管理办法和制度,经过多年的管理实践,已具备一套完善的财务预算管理制度,保证了全台的正常运转,让资金使用更高效、安全。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

云南广播电视台进行绩效自评的目的是:了解本部门2016年度财政资金预算支出的绩效状况,为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任,优化支出结构,提升预算管理水平,保障更好地履行职责,提高公共服务质量和财政资金使用效益,促进当地经济健康发展。

(二)自评指标体系

    参见附件1

(三)自评组织过程

1.前期准备

①、全面学习政策。为做好绩效自评工作的知识储备,我部收集了《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》、《云南省财政厅关于印发云南省省级财政预算绩效管理暂行办法的通知》、《云南省财政厅关于印发云南省省级财政预算绩效目标管理暂行办法的通知》等涉及本次绩效评价工作的政策文件,分发给工作组每一位成员,要求大家全面深入学习,确保评价工作开展前充分把握相关政策。②、合理调配人力。由台长蔺斯鹰任财政预算绩效管理工作领导小组组长,同时财政预算项目绩效管理工作组下设4个工作组,各项目工作组组长分别由各分管副台长担任,成员从全台各部门中抽调组成,分别负责对全台财政预算绩效管理工作的领导和具体的绩效目标管理及评价工作。③、科学制定方案。为使绩效评价工作平稳有序进行,我们在正式自评开展前拟定了详细的工作方案,方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。④、加强沟通协调。接到绩效自评工作任务后,我部第一时间与具体实施单位沟通对接,对自评工作进行安排,督促其尽快落实,按时提交自评。

2.组织实施

为了更好地贯彻落实《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》的精神,做好各项绩效自评工作,我台在规范管理制度的基础上,及时与开展相关自评项目部门负责人员进行了沟通对接,并学习了相关的法律、法规和制度办法,为做好绩效自评工作提供保障。我台的项目具体实施千赢国际平台部门,严格按照项目的绩效考核指标及绩效管理办法,通过财政预算系统进行项目申报,绩效指标及绩效考核办法经过财政评审中心的审核并随预算文件一并下达。各单位按照上级文件要求精神及时上报本单位的绩效指标达成情况及项目绩效自评报告,确保本部门及所属单位绩效自评工作的如期完成。

三、  评价情况分析及综合评价结论

从评价情况来看,我台部门支出绩效水平较高,整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了部门各单位的正常运转,促进了广播电视事业发展,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

四、  存在的问题和整改情况

由于我台第一次以一级预算单位身份开展绩效自评工作,在编制预算绩效目标时量化科学性有待提高,绩效考核方法掌握不够到位,结果应用力度不足,总结经验反馈问题不够及时,绩效考核工作痕迹保存不完备,考核结果工作有效性有待加强和完善。在今后的工作中,我台将严格《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》,针对财政预算中各项预算绩效目标,加大预算绩效监管力度,在按时完成预算支出执行进度的同时,认真做好绩效目标管理工作。

五、  绩效自评结果应用

各部门在归定的时间内完成了绩效自评报告,整体上达到了年初设定的绩效目标,资金执行进度,通过对广播电视设备的升级改造,落地覆盖项目的实施完成,提升了云南台的国际竞争力,同时对偏离绩效目标的、预期无效项目及时提出纠正或调整意见,我台每年针对重点项目开展内审工作,并将项目绩效结果纳入单位及负责人的考核,强化绩效结果的应用和责任追究。

六、  主要经验及做法

2016年财政项目实施后,特别是亚广影视传媒中心设备购置2016年项目和卫视频道高清化改造项目完成后,按照省委、省政府和省委宣传部的要求,7月1日云南卫视实现高清播出,12月底基本完成搬迁呈贡新台的任务,广播电视制作、传输、播出平台在呈贡新台全面启用,广播电视采编播设备得到全面更新,所有电视频道实现制作、传输、播出实现全流程高清化,为云南台向全媒体转型提供了有力的技术支撑,为今后的媒体融合提供了保障,云南广播电视台技术设备走向全国先进行列。

七、其他需说明的情况

云南省财政厅关于云南省广播电视局2016年部门预算的批复(云财教【2016】30号)云南卫视落地覆盖经费专项经费为6658万元,但在云财教【2016】109号文件中实际下达云南广播电视台卫视落地覆盖经费2500万元。差异的情况是专项经费要根据收入实际缴库情况进行清算下拨。

附件一:部门整体支出绩效自评表

附件二:高清电视频道建设及运维费绩效自评报告

附件三:云南亚广影视传媒中心设备购置经费绩效自评报告

附件四:云南卫视落地覆盖经费绩效自评报告

附件五:云南卫视(中星6A)卫星转发器租用经费绩效自评报告

附件六:云南广播电视台2016年部门整体支出绩效自评报告

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编辑:野牛