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云南广播电视台2016年度部门决算情况说明

发布时间:2017年08月15日 14:52 作者: 来源:
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云南广播电视台2016年度部门决算情况说明

第一部分 云南广播电视台概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行党中央、国务院及省委、省政府的宣传方针、政策,把握正确的舆论导向,服务于省委、省政府工作大局和中心工作;负责组织实施广播电视事业发展规划,大力繁荣广播电视艺术,服务于人民群众;负责推进广播电视技术进步,加快科技创新和技术改造,努力提升广播电视的科技水平;根据省政府授权,承担所属国有资产管理,并负责其保值增值;负责对云南广播传媒集团公司的管理;负责组织开展广播电视对外交流活动;承担省委、省政府交办的其他事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年是全国广播电视媒体竞争格局深刻变化的一年,是云南广播电视台多年积累的各种矛盾爆发叠加、面临困难最多的一年,也是深化改革、砥砺前行、不断适应新常态、全面打响供给侧改革攻坚战的一年。一年来,云南广播电视台在省委、省政府和省委宣传部的坚强领导下,在省新闻出版千赢国际娱乐网页版局的大力关心支持下,紧紧围绕“四个全面”战略布局和“五位一体”总体布局,认真贯彻落实《云南广播电视台深化改革做大做强方案》(云办通【2015】64号),坚持正确的政治方向、坚持正确的舆论导向,坚持以宣传为中心,坚持社会效益与经济效益协调发展,全面推进各项深化改革工作,各项工作取得了新成绩。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

云南广播电视台为正厅级事业单位,按照公益二类事业单位进行架构设置,内设35个正处级机构。云南广播电视台拥有10套广播节目、10个电视频道、1家网络广播电视台、1张报纸、2个网站和1座广播博物馆。节目通过汉语普通话和德宏傣语、西双版纳傣语、拉祜语、景颇语、傈僳语以及越南语、老挝语播出,通过卫星、短波、中波、调频、有线网络覆盖全省、全国及东南亚国家,是云南省最具影响力的现代化综合性广播电视主流媒体,其中云南卫视是云南唯一面向全国及东南亚南亚的外宣平台;交通频率、都市频道是本土收听收视率最高、最具品牌价值的地面频率频道。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南广播电视台编制人数1379人。2016年年末在编实有人数981人。2016年年末实有车辆77辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

(详见附件)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南广播电视台2016年度收入合计125,116.30万元,其中:财政拨款收入58,464.41万元,占总收入的46.73%;事业收入55,366.17万元,占总收入的44.25%;其他收入11,285.71万元,占总收入的9.02%。与上年对比增长32.79%,主要原因是单位搬迁,财政拨款(云南亚广影视传媒中心设备购置经费等)大幅增加所致。


二、支出决算情况说明

二、支出决算情况说明

云南广播电视台2016年度支出合计138,648.02万元。其中:基本支出79,674.87万元,占总支出的57.47%;项目支出58,973.15万元,占总支出的42.53%。与上年对比增长45.67%,主要原因是单位搬迁,财政拨款(云南亚广影视传媒中心设备购置经费等)支出大幅增加所致。

(一)基本支出情况

2016年度基本支出79,674.87万元。包括工资福利支出25,118.31万元,占基本支出的31.53%;商品和服务支出48,738.42万元,占基本支出的61.17%;对个人及家庭补助支出2590.27万元,占基本支出的3.25%;其它资本性支出0.81万元;债务利息支出3,227.07万元,占基本支出的4.05%。

 

(二)项目支出情况

2016年度项目支出58,973.15万元。包括工资福利支出2万元;商品和服务支出5,046.17万元,占项目支出的8.56%;其它资本性支出53,924.97万元,占项目支出的91.44%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出58,859.56万元,占本年支出合计的42.45%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于科普活动。

2.文化体育与传媒支出58,695.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.72%。主要用于文化创作与保护12万元,其它文化支出466万元(其中,云南国际频道境外落地覆盖项目450万元),电视类支出57,079.33万元(其中,云南亚广影视传媒中心设备购置费45,701.86万元,中星6A租星专款347.47万元,高清电视频道建设与运维费8,530万元,云南卫视落地覆盖经费2500万元),其它新闻出版广播影视支出454.7万元(其中,国际频道泰国、老挝传输覆盖项目补助210.73万元),宣传文化发展专项支出155万元,其它文化体育与传媒支出528.74万元(其中,云南省省级四位一体“金色热线”联动运行工作经费428.74万元);

3.社会保障和就业支出151.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于事业单位离退休110.58万元,其它行政事业单位离退休支出41.2万元;

4.农林水支出2万元。主要用于其它农业支出2万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出为2.86万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为2.86万元;公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.54万元,下降15.88%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加1.96万元,增长217.78%,主要原因是国际频道信号落地覆盖检查用车损坏维修费;公务接待费支出决算减少2.5万元,下降100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出2.86万元,占100%;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出2.86万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.86万元,主要用于国际频道信号落地覆盖项目所需车辆维修费等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,云南广播电视台资产总额232,466.24万元,其中,流动资产96,616.2万元,固定资产90,584.02万元,对外投资及有价证券40,836.06万元,无形资产4429.96万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3704.71万元,其中固定资产增加11,966.07万元。处置车辆12辆,账面原值188.79万元;实现资产处置收入3.27万元。

国有资产占有使用情况表

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

        2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(二)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额(本单位实际支出数,不包括资金下分、省级统采的项目资金)68491.67万元,其中:货物64619.62万元、工程2913.21万元、服务958.84万元。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

无。

 

附件:“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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编辑:野牛